PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

   Periodicidade, estrutura, Supervisão, Aprovação, Alteração

​SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO

   A segregação de funções como princípio básico do sistema de controle interno

   A segregação de função como uma ferramenta para otimizar e gerar eficiência na área pública

   Promover a separação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações

A EXECUÇÃO DA AUDITORIA

   A função de Auditoria na execução das atividades do controle interno

   Check list e propostas de Auditorias nos Municípios

 TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO

   A atuação do controle interno no exercício do direito ao acesso à informação

   Check list e Auditoria de Transparência e Acesso a Informação

   Procedimentos para proteção das informações levando em consideração os princípios da transparência e da Lei de          Acesso à informação.

 A AUDITORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM PARCERIAS COM ENTIDADES – OSC, OSCIP, ASSOCIAÇÕES, CLUBES DE FUTEBOL, DENTRE OUTROS

   A participação da controladoria interna no processo de transferência de recursos a entidades, nos termos da Lei nº 13.019/2014 e IN TC 33/2024, convênios, acordos, contratos e outros.

 FISCALIZAÇÃO

   Controle interno

   Controle externo

   Controle social

​NORMATIZAÇÕES E AUDITORIAS EM SITUAÇÕES DIVERSAS

   Controle de carga horária e frequência de servidores

   Controle de horários de atendimentos de órgão públicos

   Condução e procedimento de sindicâncias e processos disciplinares

   Inventário e registro de bens públicos móveis e imoveis

   Utilização de máquinas e veículos da Prefeitura (hora-máquina, etc.)

   Controle de frotas, quilometragem da frota e despesas de combustível

   Utilização de imóveis e repartições municipais por particulares

   Ordem cronológica dos pagamentos realizados pelo Município

   Recebimento de materiais e serviços

   Dispensação de medicamentos

   Distribuição gratuita de bens e benesses sociais na execução de programas sociais (roupas, cobertores, lenha, livros, óculo e etc.).

   Autuações e diligências realizadas por fiscais de tributos

   Lançamento e cobranças da atividade municipal

   Diárias e adiantamentos

   Validade dos produtos adquiridos e controle de estoque

   Vistoria de veículos utilizados no transporte escolar

   Viagens oficiais – comprovação de destino e finalidade